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新闻中心
T+预收款退回业务处理步骤
发布时间:2019-09-26????????浏览次数:11????????返回列表
?提前收到了客户10万的预付款,现在这笔款项要退回给客户,如果处理这笔业务呢?具体操作如下:

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1.收到客户款项,新增预收款单,点击【往来管理】-【收款单】

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业务类型选择为“预收款”,选择相应客户,再录入金额10万,如图下:

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2.当要退款给客户时,点击新增红字预收款单,点击【往来管理】-【收款单】,业务类型选择为“预收款”,选择相应客户,再录入要冲抵金额负数10万,如图下:

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3.点击【往来冲销】-【应收冲应收】,如图下:

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业务类型选择“预收冲预收”,选择同一客户,“选单”将红蓝预收单选出来,表头【冲销金额合计】录0,点击【分摊】,再【保存】单据即可,如图下:

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至此已讲解完毕,有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!

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补充:提供各地区用友东莞用友,深圳用友,广州用友,东莞财务软件,东莞ERP系统,东莞用友代理商

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